File excel Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

trung tâm đào tạo kế toán hà nội

Trang chủ >> Kinh nghiệm làm kế toán >> Tài liệu kế toán

File excel Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC

File excel Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số: 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

HƯỚNG DẪN LÀM FILE DỮ LIỆU TEMPLATE CHUẨN

I. Các chú ý khi tạo File Template

1. Không được thay đổi thứ tự các cột trong file Template

2. Ứng dụng HTKK sẽ nhận dạng ra dữ liệu của bảng kê tại Cell có vị trí Cột (B), Dòng (14)

3. Sau khi có dữ liệu đầy đủ trong file Template, người sử dụng thiết lập đúng Font để dữ liệu hiển thị được đúng tiếng việt trước khi thực hiện việc Import.

II. Các kiểm tra để biết dữ liệu file Template là đúng.

1. Thứ tự các cột đúng như sau

- Nội dung (1) - Tương ứng với Cột (B) trên file Excel, Dữ liệu bắt buộc phải nhập

- Mã số thuế (2) - Tương ứng với Cột (C) trên file Excel

- Hợp đồng số: ngày .. tháng.. (3) - Tương ứng với cột (D) trên file Excel

- Số tiền thanh toán kỳ này (4) - Tương ứng với cột (E) trên file Excel

- Ngày thanh toán (5) - Tương ứng với cột (F) trên file Excel

- Doanh thu tính thuế (Thuế GTGT) (6) - Tương ứng với cột (G) trên file Excel

- Tỷ lệ giá trị gia tăng (%) (7) - Tương ứng với cột (H) trên file Excel

- Thuế suất thuế GTGT (%) (8) - Tương ứng với cột (I) trên file Excel

- Doanh thu tính thuế (Thuế TNDN) (10) - Tương ứng với cột (K) trên file Excel

- Tỷ lệ thuế TNDN (%) (11) - Tương ứng với cột (L) trên file Excel

- Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định (12) - Tương ứng với cột (M) trên file Excel

2. Định dạng chuẩn cho các cột

- Các cột B, C, D, F : phải là kiểuText

- Cột E, G, H, I, J, K, L: phải là kiểu Số

- Cột F (Ngày thanh toán) định dạng theo kiểu Date: DD/MM/YYYY

- Cột D (Hợp đồng số: ngày .. tháng..) chỉ được nhập tối đa 50 ký tự

- Cột C (Mã số thuế) chỉ được nhập tối đa 14 ký tự. 10 ký tự đầu là MST, 3 ký tự cuối cùng số thứ tự của chi nhánh (Nếu có), ký tự 11 là dấu - hoặc dấu trắng để ngăn cách

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn GTGT hợp lệ

Bạn tại mẫu file excel về tại đây: Mẫu số: 01/NTNN

Tags: Mẫu nộp thuế nhà thầu điện tử ; Mẫu đăng ký mã số thuế nhà thầu ;

Bình luận

Phan Huệ

2018-08-09 15:32:18

Chào cả nhà. Cả nhà ai có kinh nghiệm chỉ dùm em với ak. Cty em tại Tp.HCM có thực hiện hợp đồng thiết kế kiến trúc công trình cho 1 cty ở Lào. Giờ bên em muốn xuất hóa đơn cho cty ở Lào thì cần những thủ tục gì và thuế suất như thế nào? các cao nhân giúp em với, em cảm ơn ak.

Trả lời

Thích (1)

Phương Bình

2018-08-09 15:33:08

Hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, invoice Thuế suất 0%

Thích (0)